Ressib-nsk.ru

Ресиб НСК
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Невозможно провести документ после та

Особенности выбора режима проведения документов в 1С.

В чем же отличие между неоперативным и оперативным проведением документов? Бухгалтера , использующие программу 1С: Предприятие 8 зачастую должны выбирать один из двух режимов проведения документов –либо оперативный, либо неоперативный. Такая процедура особенно непонятна тем пользователям, которые ранее работали в программах 1С: Предприятие. Версия 7.7. Процедура проведения документов в этой программе была определена однозначно, а в программе 1С: Предприятие 8 необходимо установить режим оперативного или неоперативного проведения. Так чем же они отличаются друг от друга?

Для понимания сути вопроса необходимо остановиться на понятии «проведение» в терминологии 1С? В 1С термин «проведение» – это свойство, которое имеют документы, создаваемые для записи первичной информации об осуществленной операции. Однако, различные документы могут содержать информацию об одной и той же хозяйственной операции, следовательно, при создании первичного документа такая информация должна попасть в эти документы и сохраниться там. Такая операция в 1С называется «проведением».

Неопытный пользователь понятие «оперативное проведение» примет за скорость обработки информации. Однако это неверно, поскольку при «неоперативном» и «оперативном» проведении в программе 1С происходит одно и то же: информация об операции переносится из одного первичного документа в другие документы и сохраняется там. Но в программе 1С каждый документ имеет важный реквизит – дату совершения хозяйственной операции. При оперативном режиме проведения документов регистрация совершенной хозяйственной операции будет происходить в следующий момент времени после ее проведения. При неоперативном проведении –регистрация происходит в прошлом от текущего момента времени.

Если документ проводится вчерашним днем, то программа по умолчанию устанавливает режим неоперативного проведения. То же происходит и при создании нового документа – при этом в программе используется оперативный режим проведения. Но при корректировке документа и его перепроведении возникает необходимость выбора режима проведения.

Как правило, такая информация пользователю не нужна, однако, следует знать, что оперативно проведенный документ невозможно провести будущей датой – программа выдаст ошибку. Например, составляя приходный кассовый ордер за завтрашний день, пользователь не знает, сколько завтра денег поступит в кассу . Ему станет это известно только тогда, когда кассир, получив деньги на руки, проведет документ.

Следующий момент. В типовых программах (1С: УПП 8 и 1С: УТ 8) программисты предусмотрели функции контроля всевозможных конфликтов, используя режим проведения документов. К примеру, для выполнения проведения операции реализации товаров программа осуществляет контроль достаточности запаса товаров на складе.

Все имеющиеся в программе контроли базируются на том, что будущую операцию не может отражать оперативно проведенный документ, следовательно, из совокупности подобных документов такой контроль является наиболее актуальным. Таким образом, программа при оперативном проведении документа подключает к нему различные модули контроля, использующие в качестве основы ранее введенную информацию. Выбор пользователем неоперативного проведения означает, что данный документ с высокой степенью вероятности не является самым последним, следовательно использовать большинство функций контроля практически нецелесообразно. Таким образом, пользователь, выбирая неоперативное проведение документа, тем самым отключает контроль, предусмотренный в программе, а это приводит к ошибкам в работе программы. Например, если не сработал контроль наличия товара на складе, то менеджер продал то, чего нет уже на складе.

В связи с вышеизложенным, разработчики рекомендуют использовать неоперативный режим проведения документов только в случаях полной уверенности пользователей в корректности получаемых результатов.

Правила и сроки госпитализации в дневном стационаре

Согласно утвержденной Территориальной программе государственных гарантий дневные стационары могут организовываться в виде:

дневного стационара в амбулаторно-поликлиническом учреждении;

дневного стационара в больничном учреждении в структуре круглосуточного стационара;

стационара на дому.

Условия оказания медицинской помощи в дневных стационарах всех типов:

1) показанием для направления больного в дневной стационар (стационар на дому) является необходимость проведения активных лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий, которые невозможно провести в амбулаторных условиях, а также не требующих круглосуточного медицинского наблюдения, в том числе после выписки из стационара круглосуточного пребывания. Длительность ежедневного проведения вышеназванных мероприятий в дневном стационаре составляет не менее 3 часов;

2) допускается очередность на госпитализацию в дневные стационары в пределах до 30 дней в зависимости от состояния больного и характера течения заболевания;

3) в дневном стационаре в условиях медицинской организации больному предоставляются:

в дневном стационаре при амбулаторно-поликлиническом учреждении – место (койка), в дневном стационаре при круглосуточном стационаре – койка на период проведения лечебно-диагностических или реабилитационных мероприятий;

ежедневное наблюдение лечащего врача;

диагностика и лечение заболевания в соответствии с клиническими протоколами и стандартами;

медикаментозная терапия, в том числе с использованием парентеральных путей введения (внутривенные, внутримышечные, подкожные инъекции и иное);

лечебные манипуляции и процедуры по показаниям;

4) в стационаре на дому больному предоставляются:

ежедневное наблюдение лечащего врача;

диагностика и лечение заболевания в соответствии с клиническими протоколами и стандартами;

транспорт для доставки в медицинскую организацию (учреждение) с целью проведения необходимых диагностических исследований, проведение которых на дому невозможно, с учетом состояния здоровья пациента.

Медицинская помощь по экстренным показаниям в дневном стационаре не оказывается.

Медицинская помощь в дневном стационаре оказывается физическим лицам, обратившимся за оказанием медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования.

Целью оказания медицинской помощи в дневном стационаре является получение квалифицированной первичной медико-санитарной помощи.

Срок предоставления услуги зависит от тяжести заболевания (диагноза).

Для получения муниципальной услуги заявителю необходимо представить:

  1. Документ, удостоверяющий личность (для предъявления):

— паспорт гражданина РФ.

  1. Полис обязательного медицинского страхования Российской Федерации.
  2. Направление лечащего врача.

— обращается на приём к заведующему отделением или врачу дневного стационара для первичного осмотра;

— оформляется в дневной стационар или получает мотивированный отказ;

— соблюдает предписания и назначения врача;

— посещает назначенные процедуры;

— проходит назначенные клинико-диагностические обследования;

— соблюдает режим дневного стационара в соответствии с порядком, установленным главным врачом поликлиники;

— по окончанию лечения получает у лечащего врача выписку с дальнейшими рекомендациями.

Срок ожидания в очереди:

— для госпитализации в дневной стационар — до 30 дней (в зависимости от наличия мест),

— лечение в дневном стационаре в зависимости от диагноза и течения заболевания.

Основания для отказа в приеме:

— отсутствие полиса обязательного медицинского;

— отсутствие документа, удостоверяющего личность;

ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР

В дневном стационаре противопоказано пребывание больных:

— нуждающихся в круглосуточном врачебном наблюдении и медицинском уходе, парентеральном круглосуточном введении медикаментов; требующих постельного режима;

— имеющих тяжелое сопутствующее заболевание, осложнение основного заболевания, развившегося в ходе лечения в дневном стационаре;

— с частыми обострениями в ночное время до стабилизации состояния;

— с резко ограниченными возможностями самостоятельного передвижения;

— состояния, которые требуют строгого соблюдения диетического режима, и выполнить которые в условиях поликлиники невозможно;

— самочувствие и состояние, которые могут ухудшиться при нахождении на холодном воздухе, жаре по дороге в дневной стационар и домой.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА

— заботиться о собственном здоровье, принимать своевременные меры по его сохранению, укреплению и восстановлению;

— уважительно относиться к работникам дневного стационара и другим пациентам;

— выполнять рекомендации медицинских работников, необходимые для реализации избранной тактики лечения, сотрудничать с медицинскими работниками при оказании медицинской помощи;

— сообщать медицинским работникам о наличии у него заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, вируса иммунодефицита человека, а также соблюдать меры предосторожности при контактах с другими лицами;

— информировать медицинских работников о ранее выявленных медицинских противопоказаниях к применению лекарственных средств, наследственных и перенесенных заболеваниях, об обращениях за медицинской помощью, а также об изменениях в состоянии здоровья;

— соблюдать правила внутреннего распорядка поликлиники, бережно относиться к имуществу.

ПОРЯДОК ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР

Госпитализация производится в плановом порядке.

Пациент должен при себе иметь направление от врача на госпитализацию в дневной стационар, сменную одежду и обувь.

В случае отказа в (от) госпитализации врач дневного стационара в журнале учета приема больных и отказов в госпитализации делает запись о причинах отказа в госпитализации и принятых мерах с письменным ознакомлением больного.

План мероприятий по лечению (дату начала лечения, длительность курса лечения, методы обследования, время прихода и длительность пребывания в дневном стационаре и др.) больного в дневном стационаре определяет врач дневного стационара для каждого больного индивидуально.

Перед выпиской из дневного стационара производится заключительный осмотр больного врачом дневного стационара, а при необходимости врачом-специалистом поликлиники, направившим больного в дневной стационар.

Карта больного дневного стационара после выбытия пациента из дневного стационара оформляется и хранится в архиве дневного стационара.

В случае конфликтных ситуаций пациент имеет право обратиться в администрацию поликлиники согласно графику приема граждан, утвержденному главным врачом поликлиники.

Документы для оприходования товара

Контур.Бухгалтерия — веб-сервис для малого бизнеса!

Быстрое заведение первички, автоматический расчет налогов, отправка отчетности онлайн, электронный документооборот, бесплатные обновления и техподдержка.

Для организации эффективного производства важно вести грамотный складской учет. Знание документов, с помощью которых товары оприходуются на склад, поможет защитить свои права и вести учет правильно. Верно оформленное документальное сопровождение защитит от проблем с полученным товаром и облегчит общение с налоговыми органами.

Документы для оформления поступления товара

Оприходование товара включает в себя прием и первичный учет поступлений. Принимать товар может материально-ответственное лицо или лицо по доверенности. Поступление товаров сопровождается оформлением первичных документов поставщиком. К ним относятся:

  • товарная накладная;
  • товарно-транспортная накладная (ТТН) — она нужна, чтобы учитывать движения ТМЦ и рассчитываться за автоперевозки;
  • счет-фактура.

Счет-фактуру выписывают, если поставщик платит НДС. Счет-фактура позволяет зачесть НДС на полученный товар к возмещению. Организации и предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения, не платят налог на добавленную стоимость и могут не составлять счет-фактуру, а если документ выставлен поставщиком на ОСНО — не принимать к возмещению входящий НДС.

Перед тем как принять товар, проверьте правильность оформления накладной: в ней должны содержаться реквизиты покупателя и поставщика, наименование товара, количество, цена, стоимость, НДС.

Облачный сервис Контур.Бухгалтерия позволяет хранить всю информацию о товарах в одном месте и упрощает процедуру оприходования товара.

Для оприходования товара после приемки на накладной ставят печать и подписи ответственных лиц. Накладную составляют в двух экземплярах: один остается у покупателя, а другой передают продавцу. Для покупателя накладная — приходный документ, а для продавца — расходный.

Универсальный передаточный документ (УПД)

Этот документ представляет собой сразу товарно-транспортную накладную и счет-фактуру. Законодательно введен с 2013 года и не обязателен к применению. Вы можете самостоятельно решить, желаете ли составлять два документа или только УПД. Как и счет-фактура, УПД дает основание для получения налогового вычета.

Применение универсального документа упрощает процесс передачи и принятия ТМЦ. С его помощью оформляйте поставку товаров, работ или услуг и передачу имущественных прав. Подписывает УПД уполномоченное лицо, ответственное за оформление первичных документов или сделки купли-продажи.

В законодательно закрепленной форме УПД есть поле статуса. Оно определяет, вместо какого документа вы представляете УПД:

  1. Счет-фактура и товарная накладная;
  2. Товарная накладная;
  3. Счет-фактура (для электронной формы).

Статус документа изменяет порядок его заполнения: для статуса 2 не нужно заполнять некоторые строки, изменяется номер УПД и необходимые подписи. Для использования УПД в организации нужно утвердить его форму. Официальная форма носит рекомендательный характер, и организация может вносить в нее изменения. Но все обязательные реквизиты первичных документов должны соответствовать требованиям.

Приемка товаров

Облачный сервис Контур.Бухгалтерия позволяет хранить всю информацию о товарах в одном месте и упрощает процедуру оприходования товара.

На первом этапе приемки товаров проверяем, соответствует ли вид и количество товара сведениям в сопроводительных документах. Это нужно чтобы обеспечить полноту учета. Второй этап — приемка товара по качеству и укомплектованности. Приемку товаров выполняет материально-ответственное лицо в присутствии представителя поставщика, если в договоре не оговорены другие условия.Если весь товар на месте и брак не обнаружен, подтвердите соответствие штампом организации и подписью.

По результатам приемки товара составляется акт ТОРГ-1 и товарный ярлык ТОРГ-11. Данные товарного ярлыка нужны для проведения инвентаризационной описи.

Нарушение сроков проверки и правил приема лишит вас прав на выставление претензии к поставщику или перевозчику. Для отдельных видов товаров, сроки установлены законодательно, для остальных оговариваются в договоре. Оформление возврата некачественного товара зависит от момента обнаружения брака:

  • при обнаружении недостачи товаров или брака во время приемки комиссия составляет акт о расхождении по количеству и качеству; акт составляют по форме ТОРГ-2, при должном оформлении он будет служить основанием для предъявления претензий;
  • когда брак обнаружен после постановки товара на учет, составляется счет-фактура, где указывают количество возвращаемого товара, акт о выявленных недостатках, претензионное письмо и товарная накладная на возврат;
  • если один из видов товаров вам не привезли, вычеркните их из накладной и скорректируйте счет-фактуру.
Читать еще:  Аннулирование ключа проверки электронной подписи

В завершение приемки, оприходуйте поступившие ТМЦ по фактическому количеству и сумме.

Что делать, если нет сопроводительных документов

Облачный сервис Контур.Бухгалтерия позволяет хранить всю информацию о товарах в одном месте и упрощает процедуру оприходования товара.

Для бухучета главное — документы. Если нет документа, нет и объекта учета. Когда договор поставки в наличии, но поставщик не представил сопроводительные документы, поступившие товары тоже нужно оприходовать.

Для таких случаев предусмотрен акт приемки ТОРГ-4. При отсутствии товарной накладной и счета, затрудняется определение цены, по которой приходуют товар. Цену нужно взять из договора, а если договора нет, то товар приходуется по рыночной цене. Акт ТОРГ-4 содержит информацию о фактическом наличии поступившего товара.

Акт приемки составляет специальная комиссия, принимающая товар. ТОРГ-4 оформляют в двух экземплярах, один передается материально-ответственному лицу поставщика, а другой в бухгалтерию.

Оприходование товара — проводки

В бухучете отражение приобретения товаров различается и зависит от метода передачи прав собственности.

Отсрочка платежа. Право собственности переходит в момент передачи товара покупателю. В фактическую себестоимость принятых товаров включайте расходы на доставку и заготовительные расходы.

ДебетКредит
Оприходованы товары (без НДС)4160
Начислен НДС1960
Расходы на доставку4160
Начислен НДС на доставку1960
НДС принят к вычету6819
Погашена задолженность6050(51)

Предоплата. В договоре указано, что право собственности на товар переходит после его оплаты.

ДебетКредит
Перечислена оплата поставщику6050 (51)
Оприходованы товары (без НДС)4160
Начислен НДС1960
НДС к вычету6819

В рамках оприходования товара стоит отметить ситуации, связанные с возвратом товара поставщику. В зависимости от того, был ли принят товар к учету и был ли он оплачен — проводки изменяются.

  1. Если брак обнаружен во время приемки товара, товар еще не принят к учету и не оплачен, — в таком случае товар учитывают на забалансовом счете 002. Возврат товара поставщику, отражайте по кредиту этого счета.
  2. Если брак обнаружен после постановки на учет и оплаты, — отразите в учете возврат товаров поставщику и спишите НДС, если он еще не принят к вычету. Если НДС уже был возмещен, то восстановите его.
ДебетКредит
Брак возвращен поставщику7641
Восстановлен НДС7668
или Списан НДС7619
Возвращены деньги за товар ненадлежащего качества5176

Автор статьи: Елизавета Кобрина

Вести учет поступлений товаров станет проще с использованием автоматизированных программ. Облачный сервис Контур.Бухгалтерия позволяет хранить всю информацию о товарах в одном месте и упрощает процедуру оприходования товара. Заносите накладные, счет-фактуру и данные об оплате счетов. Ведите учет поступлений и выбытия ТМЦ.

Что делать с машиной после ДТП. Инструкция

Любая авария создает стрессовую ситуацию, в которой теряются даже опытные автомобилисты. Не все знают, что именно делать и куда звонить, как оформлять документы для страховой компании и куда везти разбитый автомобиль. Хотя ошибки при оформлении могут дорого обойтись.

В первую очередь нужно понять, есть ли пострадавшие и кому из них в первую очередь требуется медицинская помощь. Даже при незначительных внешне травмах рекомендуется вместе с ГИБДД вызывать скорую помощь, поскольку именно врачи могут наиболее адекватно оценить состоянии побывавших в ДТП. Потом нужно выставить аварийные знаки и, по возможности, организовать безопасный объезд места аварии. Передвигать автомобили нельзя, как и трогать разбросанные обломки. Кроме того, нужно найти свидетелей и запросить их контактные данные.

Обязательно нужно сфотографировать разбитые машины с разных ракурсов и все повреждения по-отдельности. На фотографиях должны быть видны уличные ориентиры и, желательно, адресные таблички.

Если же пострадавших нет, а повреждения автомобилей можно оценить, как незначительные, лучше обойтись европротоколом, заполнив стандартные бланки. Сотрудников полиции в этом случае вызывать не надо, но оба участника ДТП должны уведомить о событии свои страховые компании. Также имеет смысл написать взаимные расписки об отсутствии претензий — в дальнейшем они могут подтвердить факт того, что участники не оставили место аварии без ее оформления.

С 2014 г. в России действует схема прямого возмещения убытков, когда за компенсацией нужно обращаться в «свою» компанию, где автомобилист купил полис ОСАГО. Именно ее эксперты проведут оценку машины и предложат варианты ремонта, либо денежную выплату, если ремонт невозможен. В компанию нужно будет предоставить извещение о ДТП, документы на машину и полис ОСАГО, а также заявление на выплату страхового возмещения. Если нет возможности приехать лично, документы нужно отправить по почте. В итоге выплату производит своя страховая компания, которая потом взыскивает ущерб с компании виновника.

Страховая компания должна получить все документы и произвести осмотр автомобиля в течение пяти дней, но самостоятельно отвозить машину на стоянку страховщика не обязательно. Эксперт страховой компании может сам приехать на место ДТП, либо по адресу, который пострадавший укажет в заявлении при подаче документов в страховую компанию. Оплачивать услуги эвакуатора придется из своего кармана, но потом эти деньги можно будет получить с виновника ДТП или у своего страховщика, если это предусмотрено договором.

Если же после ДТП водитель или его близкие не могут забрать разбитый автомобиль, ГИБДД отправит его на одну из своих спецстоянок, откуда машину впоследствии можно будет увезти при предъявлении комплекта документов.

Если пострадавший не согласен с выплатами или объемами ремонта, он вправе заказать независимую экспертизу. Эксперт оценит наличие видимых и скрытых повреждений, стоимости ремонта и запасных частей. Кроме того, эксперт пригодится, если страховщик некачественно отремонтирует машину. Опираясь на данные экспертизы, можно предъявить страховой компании требование о доработке или обратиться в суд. Также экспертиза пригодится в случае судебной тяжбы с виновником ДТП, если у него не было полиса, либо ущерб оказался больше установленного законом об ОСАГО лимита выплат.

До тех пор, пока не проведена оценка повреждений, начинать ремонт нельзя. Не стоит ехать в сервис и после получения калькуляции, если она кажется автовладельцу заниженной. При несогласии с оценкой страховщика могут понадобиться дополнительные экспертизы, которые на отремонтированном автомобиле провести невозможно. Не исключено, что дело в итоге может дойти до суда.

Даже если выплаченная сумма выглядит правдоподобной, все чеки и документы из сервиса и магазинов запчастей нужно сохранить на случай, если реальные затраты превысят смету, предложенную страховой компанией.

Страховая компания может отремонтировать автомобиль, либо выплатить его стоимость на момент аварии с учетом износа, если ремонт не имеет смысла. Годные остатки машины в таком случае придется отдать страховщику. В случае ремонта за свой счет все зависит от калькуляции работ. Не исключено, что выгоднее будет продать разбитый автомобиль на запчасти, чем чинить и выставлять на рынок.

Эксплуатационные характеристики машины после восстановительного ремонта напрямую зависят от качества сделанных работ. Хороший сервисный центр возьмется за починку только если сможет гарантировать качество работ и беспроблемную эксплуатацию в дальнейшем. Кроме того, сервисная станция дает гарантию на свои работы.

При ремонте за свой счет есть соблазн сделать работы максимально дешево для последующей продажи, но некачественно отремонтированный автомобиль не будет цениться на вторичном рынке, а если новый владелец впоследствии обнаружит недостатки, это может стать поводом для судебного иска.

Если машина не подлежит восстановлению и не имеет ценности на рынке запчастей, ее придется утилизировать. Для этого нужно будет обратиться в ГИБДД с заявлением на утилизацию, причем предоставлять автомобиль на осмотр не нужно. А вот документы и номерные знаки привезти в отделение ГИБДД придется. После внесения изменений продать машину будет уже невозможно. Снятый с учета автомобиль придется везти к месту утилизации на эвакуаторе даже если он все еще способен передвигаться своим ходом.

Как оформить продажу товара 1С Управление торговлей 11.3

Методист отдела 1С Scloud

Представим, крупная торговая организация имеет несколько направлений торговли: розничная, мелкооптовая, оптовая. Также у организации имеется некоторый запас товаров на складе, который можно заранее зарезервировать под контрагента (оптового покупателя), а позднее, после оплаты, отгрузить. Рассмотрим, как эти действия правильно оформить в программе 1С: Управление торговлей 11.3.

Предварительное резервирование осуществляется по документу «Заказ клиента». Перейдем во вкладку меню «Продажи», раздел «Оптовые продажи» и заходим в журнал «Заказы клиентов». Не забываем добавить в «Избранное» для быстрого доступа. В журнале имеется возможность отсортировать документы по: текущему состоянию, по сроку выполнения, по приоритету и по ответственному менеджеру. Для формирования нового заказа нажимаем клавишу «Создать». Открывается форма для ввода необходимой информации. Под строкой с функциями видим два поля: статус и приоритет. Статус, при оформлении нового заказа проставляется автоматически – «К выполнению». Поле «Приоритет» отражает важность данного заказа. По умолчанию всегда ставится «Средний». Ниже видим три вкладки для заполнения: основное, товары и дополнительно. Рассмотрим каждую. Первая вкладка «Основное» содержит необходимую информацию для оформления заказа.

Здесь заполняются все поля:

Номер и дата – проставляются автоматически при проведении документа, пропускаем;

Операция – реализация, так планируется продажа товара по данному заказу;

Склад – выбираем из справочника. Нужно учесть, что товар должен числиться на указанном складе. В противном случае программа уведомит, что резервирование невозможно;

Клиент – это контрагент, на которого оформляется заказ для предварительного резервирования товара. Его выбираем из справочника. Для этого необходимо нажать три точки в конце поля;

Соглашение – это договор по выбранному контрагенту. Проставляется автоматически;

Комментарий – здесь можно прописать необходимую или важную информацию.

Следующая вкладка «Товары». Здесь осуществляется подбор товаров, необходимых клиенту. Заполнение можно произвести с помощью кнопки «Добавить». При каждом нажатии в табличной части появляется новая строка, в которую добавляется товар вручную из номенклатуры. Это долго и неудобно.

Загрузить из внешнего файла;

Очистить выделенные строки;

Очистить непоставленные строки;

Скрыть отмененные строки.

На данный момент интересует пункт «Подобрать товары». Нажимаем и попадаем в окно «Подбор товаров в заказ клиента». Подбор можно осуществить поиском по наименованию или артикулу, а также из групп товаров. Так же есть возможность сортировки отображения в номенклатуре только товара, который есть в наличии на указанном складе. Для этого нужно отметить галочкой пункт «Только в наличии на складе …», при этом название склада может быть любым. В зависимости от того, какой выбирали в основной вкладке документа. И можно установить интервал стоимости товаров в поле «Цена от». Переходим к подбору. Находим нужный товар, и по двойному нажатию появляется окно для заполнения:

Количество – сколько штук добавить в заказ;

Вид цены – менять по необходимости. Устанавливается на основании дополнительного соглашения с контрагентом;

Цена – соответствует выбранному виду на данный товар. Не меняется;

Скидка» и «Наценка». Если предоставляется скидка на данный заказ, то отмечаем этот пункт и в поле «Ручная скидка» прописываем сумму скидки. Аналогично с наценкой;

Дата отгрузки – выбираем в календаре дату предполагаемой отгрузки товара. Указанная дата определяет срок резервирования товара.

Нажимаем «ОК». Все выбранные товары перемещаются в нижнее поле. Здесь можно проверить количество и стоимость. Если все заполнено правильно, то нажимаем клавишу «Перенести в документ». Происходит заполнение табличной части заказа клиента:

Видим товар, который подбирали в номенклатуре, количество, вид цены и саму цену.

Внизу окна сразу отметился галочкой пункт «Отгружать одной датой» и дата отгрузки. Этот параметр означает также конечный срок, до которого выбранный товар будет находиться в резерве. Посмотрим заполнение последней вкладки «Дополнительно»:

Здесь вводится дополнительная информация о заказе. Можно оставить все поля пустыми, кроме:

Контактное лицо – указать данные физического лица, представителя организации, на которую оформляется заказ.

Дата согласования – предполагаемая дата отгрузки.

Далее нажимаем клавишу «Провести и закрыть». Заказ клиента сформирован. Теперь ждем оплату.

Предположим, заказ клиент согласовал и готов произвести платеж наличными денежными средствами. Оплата регистрируется приходным кассовым ордером, который можно ввести прямо из заказа.

Как согласовывать документы в ЭДО

Разбираемся, как согласовывать документы в электронном виде, оповещать исполнителей и отправлять документы на доработку.

Как согласовывать документы в СЭД

Пользователи систем электронного документооборота (СЭД) могут оставлять поправки к документу, прикреплять файлы и согласовывать документы. Система сохраняет хронологию изменений в документе — так можно отследить, как менялся документ.

Все записи ЭДО разделены на папки: «Входящие», «Исходящие», «Черновики», «Архив», «Удалённые». Напротив каждого документа в папке обозначен статус: «Требует согласования», «Требует обработки», «Подписать и отправить». При необходимости администратор может создать другие папки и статусы. СЭД автоматически создаёт протокол перемещений документа, который можно посмотреть онлайн, передать или распечатать.

Внутренний ЭДО
  • задания находятся в папке «Входящие»;
  • входящую запись открывают и вносят правки;
  • после устанавливают новый статус: согласовать, отправить на доработку, отказать;
  • затем документ подписывают электронной подписью (ЭП).

Новый статус документа видят все участники системы.

Внешний ЭДО

Порядок действий такой же, как и во внутреннем ЭДО — кроме последнего пункта.

После внесения правок пользователь нажимает кнопку «Подписать и отправить». СЭД автоматически проверяет сертификат ЭП, форму и внесённые данные. Если система обнаружит ошибку, пользователь увидит сообщение. СЭД не отправит документ контрагенту, пока ошибку не исправят.

После того как стороны подпишут документ, данные фиксируются — внести изменения больше не получится. Если документ подписывает только одна сторона — как в случае со счётом-фактурой — запись закрывается, когда её подтвердит получатель.

Плюсы согласования в СЭД
  • замечания вносят в сам текст;
  • все комментарии и замечания сохраняются в истории изменений документа;
  • автоматическая проверка ошибок не даёт отправить контрагенту неправильно составленный документ;
  • документы подписываются электронной подписью, которую невозможно подделать.

Редактировать можно только внутренние документы — комментарии для документов внешнего ЭДО вносят в «Лист согласования», но не сам проект.

Как подписать документ из СЭД на бумаге
  • распечатайте итоговый текст и лист согласования;
  • попросите ответственных за документы сотрудников проверить информацию;
  • подпишите итоговый текст и лист согласования;
  • измените статус документа в СЭД.
Какие подписи можно использовать в СЭД

При внутреннем документообороте можно использовать простую, усиленную квалифицированную и неквалифицированную электронные подписи. Квалифицированные электронные подписи (КЭП) — самые надёжные, и не требуют дополнительного соглашения об использовании ЭП между контрагентами.

Простые и неквалифицированные подписи подходят для внутреннего и внешнего документооборота, но требуют отдельного соглашения. Их используют в ЭДО с деловыми партнёрами, в арбитражном суде и при обмене документами с физическими лицами. Часть услуг портала «Госуслуги» можно получить с простой подписью, но этот вид ЭП не подходит для работы с контролирующими органами (ФНС,‎ ФСС, ПФР) и электронными торговыми площадками. Поэтому многие организации, работающие по ЭДО, заказывают КЭП для должностных лиц.

Совместная работа

Во всех СЭД и учётных программах доступна совместная работа с документами.

Администратор устанавливает роли и разрешения в системе. Для каждого документа можно выбрать сотрудников, у которых будет доступ, а также отделы, которые должны согласовать файл перед подписанием.

Ход работы над документом отражается в разделе «Процессы». Когда все сотрудники рассмотрят предложение и выдадут своё решение, программа создаст задание — «Ознакомиться с результатами».

Согласование документов в «Астрал.ЭДО»‎

На главной странице пользователь видит 3 подраздела: основная информация, список ответственных лиц, подписи (организация, дата подписания, сертификат ЭП). Чтобы изменить статус, нажмите левой кнопкой мыши и выберите «Согласовать» или «Отказать в согласовании». В случае отказа, укажите причину.

После сохранения статуса система ЭДО отправит исполнителю уведомление. Чтобы узнать причину отказа, перейдите на вкладку «Ответственные», нажмите на статус «Отклонено» и посмотрите данные в колонке «Результат». После внесения правок отправьте запись на повторную проверку.

При утверждении, система автоматически подписывает документ и создаёт ответное сообщение для отправителя. Если файл предназначен для контрагента, то после согласования документ отправляется партнёру. При желании можно добавить дополнительные этапы движения документа — как внутри отделов компании, так и во внешнем ЭДО.

Отражение в регламентированном учете документов в 1С:ERP и 1С: КА 2. Принципы формирования проводок.

Принципы формирования проводок.

План счетов

План счетов в программе 1С:ERP и 1С:КА 2 можно открыть в разделе Регламентированный отчет

Главное отличие от программ 1С:УПП 1.3 и 1С:КА 1.1 состоит в том, что план счетов в 1С:ERP и 1C: КА 2 единый для бухгалтерского и налогового учета. В программах прошлого поколения используются отдельные планы счетов для бухгалтерского и налогового учета.

Это позволяет при проведении документа сразу видеть проводки по бухгалтерскому и налоговому учету, а также строить стандартные отчеты (например, ведомость) с отображением информации по БУ и НУ, а также видеть временные и постоянные разницы, при их наличии.

Правила определения счетов учета

В 1С:ERP и 1С:КА 2 автоматически проводки не формируются в момент проведения документа, также в самих документах не предусмотрено проставление счетов учета. Такое решение разработчиков 1С кажется сначала неудобным, но это только на первый взгляд. В, проводки не формируются, только если для данного вида документа еще не настроено формирование проводок. Стоит один раз настроить и далее проводки будут формироваться автоматически. , такое решение защищает регламентированный учет от возможных ошибок пользователей в части указания счетов учета. А это очень важно при большом документообороте.

Настройка отражения в регламентированном учете требуется не для всех хозяйственных операций. Есть документы, корреспондирующие счета в которых определяются программой. Например, «Приходный кассовый ордер» по умолчанию использует в дебете счет 50.01. А для участка учета, связанного с учетом номенклатуры, требуется настройка, номенклатура — это и покупные материалы (сч.10), и полуфабрикаты (сч.21), и товары (сч.41) и готовая продукция (сч.43) и пр.

Если сравнивать с программой 1С:УПП 1.3 и 1С:КА 1.1, то там тоже настраиваются счета для номенклатуры, но не все выполняют эту настройку, потому что счета там могут проставляться напрямую в документах, а это нередко приводит к ошибкам.

Давайте рассмотрим порядок формирования настроек для отражения в регламентированном учете.

Настройка НСИ и администрирование

В разделе НСИ и Администрирование — Настройка НСИ и разделов — Финансовый результат и контроллинг

Необходимо установить флаг Группы настроек финансового учета

Группы финансового учета — это классификация обязательств, активов, доходов и расходов для целей отражения в регламентированном учете.

Именно наличие этих групп даст возможность, учитывать номенклатуру, затраты на разных счетах учета, в зависимости от вида затрат (общехозяйственные, общепроизводственные, производственные)

Перед работой в программе рекомендуется создать эти самые группы финансового учета (ГФУ). Справочник ГФУ можно найти в разделе Регламентированный учет — Настройки и справочники

Рассмотрим настройку ГФУ для взаиморасчетов с контрагентами и для учета номенклатуры.

Материальные активы

Настройки ГФУ для материальных активов.

По кнопке Создать создаем группу финансового учета. В этой группе будем учитывать материалы, которые будут на счете 10.01

Настроить счета учета для ГФУ можно через рабочее место Регламентированный учет — Отражение документов регл. учета — Настройка отражения документов в регламентированном учете

Для каждой ГФУ можно установить счета учета

Далее переходим в справочник Номенклатура, в разделе НСИ и администрирование — НСИ — Номенклатура

В элементе справочника Номенклатура необходимо указать ГФУ

Именно эти счета можно будет увидеть при отражении документов по регламентированному учету.

Взаиморасчеты

Настроить счету учета расчетов с контрагентами можно также в разделе Регламентированный учет — Отражение документов в регл. учете. Здесь можно указать общие настройки счетов учета расчетов с контрагентами, по умолчанию они уже заданы

Также можно настроить счета учета расчетов с контрагентами для каждой организации и для каждой ГФУ, если это потребуется. Для этого необходимо переключить Режим настройки — Исключения

Группу финансового учета расчетов также можно задать:

    • в параметрах договоров

    • в заказах поставщикам/клиентам (документы Заказ поставщику, Заказ клиента)

    • непосредственно в документах поступления/реализации (на закладке Дополнительно)

    Варианты указаны в приоритетном порядке и каждый следующий наследует установленные параметры предыдущего варианта, если он применялся.

    Отражение в регламентированном учете

    Теперь, когда мы провели предварительную настройку программы, в части указания счетов для групп финансового учета, давайте посмотрим на примере поступления услуг по аренде, как формируются проводки в программах :ERP, :КА 2.

    Как мы писали ранее, автоматически программа не отображает проводки по регламентированному учету, для просмотра предварительных проводок необходимо нажать Еще — Отражать в учете при открытии

    И нажимаем Отразить в регл. учете.

    Данные отражены в бухгалтерском и налоговом учете.

    Конечно, каждый документ нет необходимости проводить таким образом. Проводить документы можно периодически, через специальную обработку Отражение документов в регламентированном учете. Открыть обработку можно в разделе Регламентированный учет — Отражение документов в регламентированном учете

    Есть возможность задать расписание автоматического проведения документов

    Или проводить все документы можно при проведении Закрытие месяца, в разделе Финансовый результат и контроллинг — Закрытие месяца

    Или проводить все документы можно при проведении Закрытие месяца, в разделе Финансовый результат и контроллинг — Закрытие месяца

    Доверить процесс обслуживания следует специалистам, давно работающим на рынке автоматизации, которые несут гарантию за проданный товар, оказанные услуги. Например, нам 🙂

    Окажем услуги с оплатой по факту, если результат вас устроит.
    Без предоплаты.


    Посмотрите другие полезные материалы по теме «1С:ERP и 1С:КА 2»
    У нас вот такие Тарифы по обслуживанию 1С:ERP и 1С:КА 2

    Ошибки 1С 8.3 и их исправление

    Любая программа, установленная на компьютер, может время от времени работать неправильно. Периодические сбои, которые приводят к невозможности использования ПО, называются ошибки. Чтобы суметь диагностировать и устранять ошибки в 1С, пользователь должен хотя бы немного разбираться в особенностях работы программ. Наличие минимальных знаний позволяет решать проблемы самостоятельно.

    Прежде чем рассматривать основные разновидности ошибок, стоит заметить, что они отличаются между собой по происхождению. Приложение может привести к физическому или логическому сбою. В результате 1С просто не запускается или начинает работать в режиме «Конфигуратор». Пользовательский режим бывает недоступен или, при использовании определенных команд, будет появляться сбой.

    Чтобы научиться быстро исправлять ошибки в 1С необходимо изначально их проанализировать. Часто во всплывающем окне написана суть некорректного поведения, что помогает решить проблему.

    Причины появления ошибки в 1С

    Разберем основные моменты, связанные с частым появлением сбоев при работе с базой данных. Они возникают в разных ситуациях, и определить их истинную причину не всегда возможно.

    Одна из самых частых причин нарушение работы связанна с компьютером, на который установлена база данных 1С. Рабочая область может автоматически закрываться из-за нехватки оперативной памяти на сервере. Все возникающие неисправности должны быстро устраняться. В противном случае есть вероятность потери данных.

    Часто возникающие ошибки 1С

    Все имеющиеся сбои выводят на экран разные уведомления. Одинакового текста не бывает. Чтобы проще ориентироваться, разделим существующие ошибки 1С на следующие пункты:

    1. Недостаточно памяти.
    2. Ошибка доступа.
    3. Ошибка формата потока.
    4. Ошибка СУБД: Файл базы данных поврежден.
    5. Неправильное отображение блоков формы.
    6. Внутренняя ошибка компоненты dbeng.
    7. Dump при запуске.
    8. Неверный формат хранилища.
    9. Ничего не работает.

    Для того, чтобы научиться исправлять возникающие ошибки, рассмотрим каждый пункт по отдельности.

    Недостаточно памяти

    Подобный сбой проявляется только в том случае, если на выполнение операций с программой выделено мало оперативной памяти. Приложение не может обрабатывать большие объемы информации, поэтому выдает «Недостаточно памяти 1С». Это случается при формировании отчета, обработки «тяжелого» файла, обновлении конфигурации и т.д. Причина – мощности компьютера недостаточно.

    Пользователь может самостоятельно решить проблему с памятью. По умолчанию операционная система выделят фиксированное значение гигабайт на обслуживание приложения: 32 bit ОС – 2 Гб, 64 bit – 4 Гб.

    Увеличить размер выделенной памяти можно вручную. Для этого запускается адресная строка (Пуск – Выполнить, вводиться фраза cmd). После нажатия «Ентер» достаточно ввести фразу bcdedit /set increaseuserva 4096 и подтвердить действие (клавиша «Enter»). Цифра 4096 – новый выделяемый объем «оперативки». Выполняется перезагрузка системы. Проблема должна быть устранена.

    Ошибка доступа

    Она возникает, если учетная запись не имеет достаточно прав. Проявляется при выполнении определенного действия, которое доступно только ограниченному кругу пользователей. Для исправления ситуации достаточно изменить роль выбранного профиля в конфигураторе (вкладка «Администрирование – Пользователи»). В некоторых случаях это увеличивает безопасность базы данных, если необходимо защитить файлы от изменения сторонними людьми.

    Ошибка формата потока

    Когда пользователь только запускает программу, на экране может появиться окно сбоя. Оно предлагает завершить работу или перезапустить. Причиной выступает некорректное завершение работы приложения.

    Устранение подобной ошибки 1С выполняется простой чисткой кэша. Для этого необходимо перейти в папку, где хранятся временные файлы. В Windows 7 и выше она находится по адресу C:UsersUsernameAppDataLocal1C или C:UsersUsernameAppDataRoaming1C. Для Windows ХР другой путь – Local SettingsApplication Data1C. Все файлы, начинающиеся на 1cv8, кроме «1Cv8.1CD» полностью удаляются.

    Если «Ошибка формата потока» возникает в процессе работы, то нужно провести тестирование (Администрирование – Тестирование и исправление), выбрать первые 2 галочки и запустить процесс.

    Ошибка СУБД: Файл базы данных поврежден

    Если всплывает информационное окно с подобной надписью, неисправность базы данных решается тестированием файла и всей информационной базы. Такое мероприятие может проводиться 2 способами:

    • Запуск утилиты chdbfl.exe. Эта программа предназначена для того, чтобы проверять целостность базы данных при совместном ее использовании с информационной базой. Данный метод хорош тем, что дает возможность решать сбои даже в тех ситуациях, когда конфигуратор запустить невозможно. Сначала выполняется резервное копирование информации. В папке, где установлен 1С (директория bin) находится файл chdbfl.exe. Он запускается, в окне прописывает путь к файлу базы данных и ставится галочка, чтобы провести исправление ошибок. Нажимается кнопка «Выполнить». После завершения процесса все должно заработать. Если нет – используется конфигуратор.
    • Через конфигуратор. Нужное окно вызывается после нажатия «Администрирование – Тестирование и исправление». На экране появляется форма, где выставляются галочки на следующе строчки: «Реиндексация таблиц…», «Проверка логической целостности…», «Проверка ссылочной…», «Реструктуризация таблиц…», «Тестирование и исправление» и 2 раза «Создать объекты». Нажимается кнопка «Выполнить». После завершения процедуры сбой устраняется.

    Неправильное отображение блоков формы

    Такая неисправность возникает от разных факторов. Чтобы привести программу к нормальной работоспособности, пользователю необходимо последовательно выполнить несколько команд. После проведения каждой проверяется устранение сбоя:

    • Очистка кэш файлов. Они хранятся в той же папке, путь к которой расписан выше «Ошибка формата потока». Зачастую такая процедура помогает вернуть нормальную работоспособность 1С.
    • Вход с другой учетной записи. Можно использовать любой доступный профиль (лучше всего администратора).
    • Вход в базу данных с другого компьютера. Это позволяет исключить ошибку, возникающую на определенном оборудовании.

    Если приведенные методы не помогают, рационально будет провести обновление платформы.

    Внутренняя ошибка компоненты dbeng

    Подобное сообщение говорит о повреждении структуры базы данных. Приведенный в названии документ хранится в папке с программной. Решение сбоя находится простой переустановкой платформы. Если такой метод не помог, можно воспользоваться тестированием и исправлением базы данных.

    Dump при запуске

    Возвращение 1С в рабочее состояние проводится простым обновлением MS Visual Studio (Visual C++) и дополнительными манипуляциями. Чтобы отследить конкретный файл, в котором возникает ошибка, открывается «Просмотр событий». Для этого пользователь переходит в «Панель управления – Система и безопасность – Администрирование». С левой стороны раскрывается «Журнал Windows – Приложение».

    На экране появляется список ошибок и точное расположение поврежденного файла. После установки новой версии MS Visual Studio (Visual C++) с папки System32 копируется одноименный файл dll и вставляется в папку платформы 1С. Проблема решилась.

    Неверный формат хранилища

    В появившемся окне обязательно будет надпись, содержащая «AppData/Local/». Она указывает на точное расположение проблемного файла. В этом сообщении уже написан правильный путь решения. Пользователю достаточно перейти по указанному адресу и удалить временные файлы. Очистка кэша помогает решить множество проблем.

    Ничего не работает

    Если программа перестала нормально работать без видимых причин, значит пользователю придется самостоятельно искать неисправность. Для восстановления работоспособности базы данных проводятся следующие мероприятия:

    • чистится кэш;
    • открывается файл chdbfl.exe из папки установки приложения и выполняется исправление;
    • выполняется запуск «Конфигуратора» для тестирования и исправления сбоев;
    • обновление «1С».

    Если это не критичная ошибка, она должна исправляться при установке актуальной версии программного комплекса. В остальных ситуациях необходимо пользоваться помощью профессиональных мастеров, которые отлично понимают принцип подобных продуктов.

    Правила работы с электронными документами

    В связи с пандемией переход на электронный документооборот набирает обороты. А с весны 2020 года стартовал эксперимент по переходу на электронные кадровые документы. Но не все предприниматели до сих пор успели разобраться в тонкостях этого вопроса и требованиях, которые придется соблюдать.

    Прежде всего нужно понять, какие законы имеют отношение к работе с электронными документами, что такое форма и формат документа и как отражается дата подписания в электронном варианте.

    Как регламентируется работа с электронными документами

    Те, кто собирается перейти на электронный документооборот, должны знать, что:

    • Документ, подписанный электронной подписью, признается равнозначным бумажному аналогу, подписанному от руки. Об этом говорит Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ.

    Самым надежным способом подписания электронных документов считается квалифицированная электронная подпись (КЭП).

    Если вы подписываете документ КЭП, то никакие дополнительные соглашения с контрагентом о признании этой подписи, как это происходит при подписании документа неквалифицированной электронной подписью (НЭП) и простой электронной подписью (ПЭП), не требуются.

    • Есть и исключения, когда требования о составлении документа на бумаге предусмотрено федеральными законами или нормативными правовыми актами.

    Например, Трудовой кодекс прописывает порядок обмена трудовым договором, согласно которому даже с удаленными сотрудниками предполагается бумажный обмен. То есть даже после подписания электронного трудового договора работодатель обязан выслать сотруднику трудовой договор на бумаге.

    С весны 2020 года проводится эксперимент по переходу на электронные кадровые документы — он продлится до 31 марта 2021 года. В Приказе Минтруда РФ от 14.05.2020 № 240Н в перечне видов документов, в отношении которых осуществляется эксперимент, указан в том числе и трудовой договор. Так что в скором времени в Трудовой кодекс будут внесены ожидаемые изменения.

    Проверьте, прописаны ли в нормативных актах, касающихся вашей сферы бизнеса, особые требования к работе с бумажными документами.

    • В скором времени в Федеральном законе от 06.04.2011 № 63-ФЗ будут действовать изменения. Так, ЭП будет выдаваться не сотруднику организации, а физическому лицу.

    Это правило вступит в силу с 1 января 2022 года. Когда физлицо будет подписывать документ ЭП, то оно будет подтверждать наличие полномочий.

    Когда появится электронная доверенность?

    Пока электронной доверенности не существует. В Федеральном законе от 27.12.2019 № 476-ФЗ, который вносит поправки в ст. 63-ФЗ «Об электронной подписи», встречается понятие «документ о полномочиях в машиночитаемом виде». Однако подробностей о том, как будут выглядеть и работать машиночитаемые доверенности пока нет.

    В связи с этим операторы не могут проверить правомерность подписания документа по доверенности и показать эту информацию получателю. Однако ожидается, что к 2022 году формат электронной доверенности, с учетом требований бизнеса, всё же будет разработан.

    Уже можно ознакомиться с проектом постановления Правительства РФ со списком требований, которым должна соответствовать машиночитаемая доверенность для электронного подтверждения полномочий.

    Согласно проекту, электронная доверенность должна среди прочего содержать:

    • сведения о доверителе;
    • дату совершения доверенности;
    • срок действия доверенности;
    • идентификатор полномочия из классификатора полномочий;
    • идентифицирующие данные об информационной системе, которая предоставляет техническую возможность получения информации о досрочном прекращении действия доверенности, в том числе в силу её отмены доверителем.

    Требования к электронным документам

    Самые жесткие требования предъявляются к счетам-фактурам. В ст. 169 НК РФ прописано, что электронные счета-фактуры могут выставляться по взаимному согласию сторон. Причем в электронном виде они выставляются в утвержденном формате ФНС и передаются в порядке, установленном Минфином, а именно только через оператора (Приказ Минфина РФ от 10.11.2015 № 174н).

    То есть отправка по электронной почте скана электронного счета-фактуры не будет соответствовать требованиям Налогового кодекса.

    • Формат счета-фактуры утвержден Приказом ФНС РФ от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@.
    • Формат корректировочного счета-фактуры утвержден Приказом ФНС РФ от 13.04.2016 № ММВ-7-15/189@.

    В отношении первичных документов действует Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ. Есть форматы электронных документов, утверждённые приказами ФНС: товарная накладная, акт, акт приема и/или расхождений.

    Также следует обратить внимание на Приказ ФНС РФ от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@, который утвердил формат универсального передаточного документа (УПД). Этот документ подписывается уполномоченными лицами и содержит целый блок для заполнения.

    Форматы УПД обновляются — за этим нужно следить.

    Форма и формат документа

    В Приказе ФНС, утвердившем формат электронных документов, не содержится требований по его визуализации. Нет четкого понимания, как он должен выглядеть на экране монитора либо на бумаге, если его нужно распечатать для отчета.

    Если вы пользуетесь Диадоком, но у вас есть индивидуальные требования к работе с документами, то вы можете обратиться с запросом на кастомизацию форм, и вам добавят необходимую информацию. То есть при необходимости может быть организована возможность работать с документами так, как вы привыкли это делать с бумажными документами.

    Форма счета-фактуры визуализируется согласно Постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137, которое утверждает бумажную форму счета-фактуры.

    Сам бумажный документ — един. Это значит, что один документ подписывают обе стороны. С электронным документом всё иначе. Когда продавец формирует документ, он подписывает лишь свою часть документа, свой файл, заполняет всю необходимую информацию и указывает реквизиты.

    Подписанный документ уже невозможно изменить. И даже если такая попытка будет произведена, то после этого сам файл документа не будет соответствовать файлу подписи. Станет очевидно, что этой подписью был подписан иной документ.

    Для внесения информации в документ покупатель связывается с файлом продавца по идентификатору.

    На печатной форме документа можно увидеть штамп подписи, в которой указана информация о подписантах, сертификатах и времени подписания. Если документ «разбивается» на два листа, то каждый из них имеет идентификатор, что делает невозможным внесение иного распечатанного листа для каких-то целей.

    Отражение даты подписания в электронном документе

    На печатной форме документа в штампе выводится дата подписания, когда пользователь нажал клавишу или совершил действие, которое было направлено на подписание документа. В этот момент оператор обращается в головной удостоверяющий центр, чтобы убедиться в действительности сертификата электронной подписи. После этого выводится информация о подписанте, дате и времени подписания документа.

    Таким образом, обмениваясь документами через оператора, вы можете быть уверены в том, что документы подписываются действующими сертификатами. Ни один контрагент не сможет вам сказать, что он не подписывал какой-то документ, так как сам факт подписания фиксируется оператором.

    Поскольку в момент подписания оператор не знает о полномочиях подписанта, то лучше запрашивать обоснования полномочий партнера. Запрашивайте доверенности и храните их у себя. Доверенность без проблем передается через Диадок.

    В XML-файле счета-фактуры существуют даты самого счета-фактуры, которые указывает продавец при формировании документа. Оператор не имеет к ним никакого отношения. То есть выставляя счет-фактуру 25 сентября, вы можете указать, что этот документ от 30 августа.

    То же самое в ХМL-файле первичного документа: есть дата самого документа, а есть дата совершения хозяйственной жизни. Например, когда товар был отгружен (со стороны продавца) и когда товар был принят (со стороны покупателя). Все эти даты заполняются участниками сделки. Они могут не совпадать с датами подписания. Самое главное, о чем нужно помнить: Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ предусматривает, что в реквизитах документов должны быть только даты хозяйственной жизни и даты составления документа. Дата подписания как таковая среди реквизитов не указана.

    Есть ещё один момент: к дате подписания электронного документа не применяется методология, то есть нет указаний о том, как именно её проставлять. Операторы как-то фиксируют эту дату, чтобы бизнесу было удобнее работать, например, при подписании договора, чтобы вы понимали, с какого момента возникают обязательства. Но для каких-то учетных целей прибегать к этой дате смысла нет. Правильнее ориентироваться на факты хозяйственной жизни. Например, если товар поступил на склад 28 августа, но документ вы подписали только 10 сентября, то обязательно укажите, что вы получили товар 28 августа.

    Даты отправки/получения счета-фактуры фиксируются в отдельных технологических файлах — извещениях и подтверждениях, которые утверждены Приказом Минфина РФ от 10.11.2015 № 174н.

    Не пропустите новые публикации

    Подпишитесь на рассылку, и мы поможем вам разобраться в требованиях законодательства, подскажем, что делать в спорных ситуациях, и научим больше зарабатывать.

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector