Ressib-nsk.ru

Ресиб НСК
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как продать нежилое помещение

Я хочу продать нежилое помещение

Я хочу продать нежилое помещение которое сдавала в аренду более 2-х лет. Помещение в собственности на физич. лицо. Но налоги с аренды платила как ИП — 6%. До аренды помещение было использовано — я сама занималась торговлей. Какой я заплачу налог с продажи нежилого помещения? Сумма более 3 млн. руб.

С уважением Наталья.

И заранее благодарю за ответ.

Сумма ваших налоговых платежей зависит от двух факторов. Первый — как продано помещение, в рамках ведения вами предпринимательской деятельности или нет. Проще говоря вы продали его как предприниматель или как обычное физическое лицо. Второй — срок в течение которого помещение находилось в собственности.

Первый вариант. Вы продали помещение в рамках вашей предпринимательской деятельности (то есть как предприниматель).

В такой ситуации вы должны начислить УСН-налог по ставке 6 процентов со всей суммы полученного дохода. В данном случае период, в течение которого помещение находилось в вашей собственности, значения не имеет.

Второй вариант. Вы продали помещение как физическое лицо вне рамок предпринимательской деятельности (например после снятия с учета как ИП).

Ситуация 1: помещение находилось в вашей собственности 3 года и более.

В такой ситуации полученный доход налогами не облагается. Единственный налог, который вы должны были бы заплатить, налог на доходы физических лиц. Однако, согласно пункту 17.1 статьи 217 Налогового кодекса этим налогом не облагают доходы от продажи любого имущества (за исключением ценных бумаг) «находившегося в собственности налогоплательщика три года и более».

Ситуация 2: помещение находилось в вашей собственности менее трех лет.

В таком случае полученный вами доход, облагают налогом на доходы физических лиц. Однако, вы имеете право воспользоваться имущественным налоговым вычетом. Он установлен статьей 220 (пункт 1 подпункт 1) Налогового кодекса. В отношении нежилого помещения сумма вычета составляет 250 000 руб. Она уменьшает ваш доход от продажи недвижимости, облагаемый налогом.

Например, вы продаете помещение за 3 200 000 руб. В этой ситуации облагаемый доход будет равен:

3 200 000 руб. — 250 000 руб. = 2 950 000 руб.

Налог на доходы начисляют по ставке 13 процентов (если вы являетесь налоговым резидентом России). Сумма налога составит:

2 950 000 руб. х 13% = 383 500 руб.

Вместо использования указанного вычета вы вправе уменьшить доход от продажи помещения на сумму документально подтвержденных расходов, связанных с этой сделкой (например, на стоимость нежилого помещения, по которой оно было куплено ранее).

Вернемся к примеру. Предположим, что расходы на покупку помещения составили 2 800 000 рублей. Причем эти расходы подтверждаются документально (договором купли-продажи, платежными документами). В такой ситуации облагаемый доход будет равен:

3 200 000 руб. — 2 800 000 руб. = 400 000 руб.

Сумма налога на доходы физических лиц составит:

400 000 руб. х 13% = 52 000 руб.

Подробнее о том как платить налог с продажи имущества (в том числе нежилого помещения) смотрите по ссылке.

При этом декларацию 3 НДФЛ вы должны подать в любом случае. О том как должна быть оформлена и предоставлена декларация 3 НДФЛ смотрите по ссылке.

С уважением, администрация портала «Ваши налоги».

Как продать квартиру под нежилое помещение

Наш читатель Светлана спрашивает: «Продаем квартиру на первом этаже, угловую, 104 кв. м., в новостройке, можно использовать под офис или магазин. Какие есть особенности такой продажи? Какие нужны для этого документы?»

Елена Бойцова, Председатель коллегии, Коллегия адвокатов города Москвы:

Никаких особенностей продажи квартиры в рассматриваемой ситуации нет. Заключаете с покупателем договор купли-продажи квартиры, регистрируете в Россреестре переход права собственности на квартиру. Для совершения сделки потребуются документы, на основании которых возникло право собственности (правоустанавливающие документы. Указаны в свидетельстве о государственной регистрации права как документы-основания).

С момента государственной регистрации перехода права собственности в Росреесте собственником квартиры становится покупатель, который, в случае принятия решения об использовании квартиры под офис или магазин, будет обязан осуществить перевод жилого помещения в нежилое в соответствии с требованиями Главы 3 Жилищного Кодекса РФ. Согласно статье 22 Жилищного Кодекса РФ перевод жилого помещения в нежилое помещение не допускается, если доступ к переводимому помещению невозможен без использования помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует техническая возможность оборудовать такой доступ к данному помещению, если переводимое помещение является частью жилого помещения либо используется собственником данного помещения или иным гражданином в качестве места постоянного проживания, а также если право собственности на переводимое помещение обременено правами каких-либо лиц. Если указанных препятствий нет, то перевод помещения из жилого в нежилое производится органом местного самоуправления в порядке, установленном статьей 23 Жилищного кодекса РФ.

Если же автор вопроса желает продавать не квартиру. а уже нежилое помещение, то все установленные действующим законодательством РФ действия по переводу квартиры в нежилое помещение ему необходимо будет совершить до продажи.

Павел Папуниди, управляющий партнер «Петербургский Дольщик»:

Для продавца особенностей в продаже такой квартиры нет. В данном случае Вы продаете квартиру, с назначением: жилое помещение. Если покупателю необходимо будет использовать данное жилое помещение под офис или магазин, то ему будет необходимо перевести это помещение из жилого в нежилой фонд.

Требованиями к таким помещениям являются следующие:

1) Перевод жилого помещения в нежилое возможен только в том случае, если оно не обременено правами третьих лиц;

2) Есть возможность оборудовать помещение отдельным входом (не через подъезд дома);

3) Свободный доступ к инженерным коммуникациям.

Если Вы сами не будете переводить помещение из жилого в нежилой фонд, тогда в продаже квартиры не будет никаких особенностей.

Из документов в этом случае Вам понядобятся:

1) Свидетельство о регистрации права на продаваемую квартиру или другой документ, подтверждающий право собственника на жилье (правоподтверждающий документ);

2) Договор купли-продажи, приватизации, договор долевого участия, инвестиционный контракт, договор дарения, свидетельство о праве на наследство или иной документ, на основании которого Вы являетесь собственником данной квартиры (правоустанавливающий документ);

3) Паспорта или другие удостоверения личностей всех собственников квартиры, в том числе свидетельства о рождении несовершеннолетних детей, еще не имеющих паспорта;

4) Кадастровый паспорт из БТИ (либо технический паспорт) на квартиру;

5) Если Вы состоите в браке, то необходимо Свидетельство о браке и согласие супруга (или супруги) на продажу квартиры, заверенное у нотариуса. Данное согласие не требуется, если квартира не является по закону совместной собственностью супругов (например, была приобретена ДО брака или во время брака, но по безвозмездной сделке: дарение, наследство);

6) Разрешение органов опеки и попечительства, если одним из собственников продаваемой квартиры является несовершеннолетний;

7) Форма-9, отражающая сведения обо всех лицах, прописанных в квартире. Эта справка действует в течение достаточно короткого срока, поэтому брать ее заранее не имеет смысла. Данный документ можно будет получить непосредственно перед регистрацией прав нового собственника, когда будет найден покупатель, и на руках будут все остальные документы. Это же касается и справки об отсутствии задолженности по коммунальным платежам, которая также потребуется при продаже квартиры;

8) Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за регистрацию права;

Дата публикации: 10:59 26 января 2016

Как оформить в собственность нежилое помещение в Подмосковье

Гаражи в Московской области

Государственная регистрация права собственности на нежилое помещение необходима при смене собственника, изменении его личных данных или изменении сведений об объекте недвижимости. Как оформить в собственность нежилую недвижимость в Московской области, читайте в материале портала mosreg.ru.

Зачем оформлять

Регистрировать право собственности на нежилую (коммерческую) недвижимость необходимо при следующих обстоятельствах:

— покупке, разделе, дарении объекта права;

— перестройке, перепланировке или реконструкции помещения.

Если этого не будет сделано, то в случае возникновения споров будет сложно доказать, кому принадлежит помещение.

Необходимые документы

Источник: РИАМО, Анастасия Осипова

Полный список документов для регистрации права собственности на недвижимость напрямую зависит от конкретной ситуации. Как правило, от будущего собственника требуются:

  • паспорт;
  • заявление на государственную регистрацию права собственности на нежилое помещение;
  • кадастровые выписки;
  • квитанция об оплате госпошлины (государственная пошлина составляет 2000 рублей);
  • договор купли-продажи/ договор уступки права требования/ свидетельство о праве на наследство и т.д.

Уточнить полный список необходимых документов можно в Росреестре, МФЦ, на сайте государственных услуг.

Как оформить

Источник: ©, пресс-служба администрации города Реутов, Ранет Матказин

Обратиться за услугой оформления в собственность нежилого помещения может как гражданин – будущий собственник, так и доверенное лицо. Для этого нужно прийти с заявлением и комплектом документов в отделение МФЦ по месту регистрации недвижимости или подать заявление и документы через портал госуслуг Московской области.

Услуга через сайт госуслуг предоставляется только зарегистрированным на нем гражданам. Если вы не являетесь пользователем портала, сначала пройдите процедуру авторизации.

После успешной регистрации найдите на сайте услугу «Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Затем из перечня услуг раздела выберите пункт «Государственная регистрация права собственности на объект нежилого назначения». Перед вами откроется список конкретных оснований:

— регистрация права собственности на гараж,

— на объект, приобретенный в порядке наследования,

— на основании договора о купле-продажи, мены или дарения, и др.

Выберите основание, подходящее для вашего случая. Портал перебросит вас в необходимый раздел, где указан полный список документов, а также то, как и где получить услугу.

Здесь же вы сможете оформить заявление на получение услуги.

При подаче заявления и документов через портал гражданину, в случае одобрения получения услуги, необходимо подойти с оригиналами документов в МФЦ. Уведомление об этом придет в личный кабинет на сайте. Вместе с комплектом документов нужно представить квитанцию об оплате госпошлины по услуге.

Если обнаружится, что представленный пакет документов неполон, или будет найдена ошибка, заявителю откажут в регистрации права собственности. Тогда придется заново готовить пакет необходимых документов и подавать заявление.

Где получить свидетельство

Второй консультационный центр МОБТИ открыли в Красногоске

Читать еще:  Сумма субсидии на оплату коммунальных услуг

Источник: ©, пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Срок оформления регистрации права на нежилое недвижимое имущество составляет 12 рабочих дней. Свидетельство о государственной регистрации права или отказ в государственной регистрации получают в МФЦ, который заявитель указал при оформлении услуги через портал или куда подавал документы.

НДФЛ при продаже нежилого помещения физлицом

Физическое лицо продает нежилое помещение, которое сдавалось коммерческой фирме. Какие налоги при продаже нужно заплатить, или разумнее оформить ИП, а затем продавать?

В вашем случае в связи с тем, что недвижимость является нежилой и сдается в аренду юридическому лицу, возникают некоторые риски, связанные с налогообложением этой недвижимости. Первый вопрос, на который необходимо найти ответ, касается нынешнего использования данной недвижимости: не является ли сдача такого имущества в аренду предпринимательской деятельностью? По общему правилу, предпринимательская деятельность – это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом (см. п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ). И если сдача в аренду временно свободной квартиры чаще не признается предпринимательством, то нежилые помещения – дело другое. Если само назначение помещения не предполагает его использование для личных, семейных нужд, если договоры аренды заключены на длительный (более одного налогового периода) срок с возможностью «автоматической» пролонгации, если в этих договорах предусмотрены санкции за нарушение условий, – налоговый орган с большой долей вероятности попытается признать данную деятельность предпринимательской. Помимо неприятностей, связанных с попыткой взыскания с вас хотя бы НДС за весь период сдачи помещения в аренду, при продаже помещения, используемого в предпринимательской деятельности, невозможно будет применить освобождение от налогообложения, предусмотренное п. 17.1 ст. 217 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ), поскольку данный пункт гласит, что его действие не распространяется на случаи продажи объектов недвижимости, непосредственно используемых в предпринимательской деятельности. Таким образом, обложение налогом доходов от продажи вашего помещения будет осуществляться на основании ст. 214.10 НК РФ. Величина дохода для целей налогообложения принимается равной цене сделки по продаже помещения. Однако, если цена сделки окажется ниже, чем 70% кадастровой стоимости помещения на 1 января года, в котором вы продаете помещение, то для целей налогообложения будет использоваться величина в 70% кадастровой стоимости. При этом если вы являетесь налоговым резидентом РФ (т.е. доход от данной сделки облагается налогом по ставке 13%), то вы, формально, вправе применить имущественный налоговый вычет, предусмотренный пп. 1 п. 2 ст. 220 НК РФ, либо учесть для налогообложения фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы по приобретению данного помещения на основании пп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ. Правда, это возможно лишь в том случае, если вы владеете помещением менее минимального предельного срока. Это следует из положений ст. 220 НК РФ, где получение имущественного налогового вычета никак не связано с использованием объекта недвижимости в предпринимательской деятельности. Правда, Минфин России (равно как и большинство судов) считает, что имущественный налоговый вычет невозможен при использовании имущества в предпринимательской деятельности.

Минимальный срок владения исчисляется в соответствии с положениями ст. 217.1 НК РФ. Для нежилого помещения он зависит от того, каким образом вы стали владельцем данного помещения: если вы получили помещение в порядке наследования или дарения от близкого родственника или члена семьи (супруги, родители, дети, усыновители и усыновленные, братья, сестры, бабушки, дедушки, внуки) или в порядке приватизации, или если вы являлись плательщиком ренты и получили помещение по договору пожизненного содержания с иждивением, то этот срок составляет три года. В других случаях – пять лет. Однако законами субъектов Федерации пятилетний срок может быть уменьшен вплоть до нуля, равно как и величина в 70% кадастровой стоимости, о которой говорилось выше.

Если же ваша деятельность по сдаче помещения в аренду не признается предпринимательской, то вы имеете право на освобождение дохода от продажи помещения. Это право дается вам, если вы владеете помещением в течение минимального предельного срока (в соответствии со ст. 217.1 НК РФ) или дольше. Также здесь следует учесть еще один нюанс – если помещение приобретено до 1 января 2016 г., то освобождение возможно по истечении трех лет владения данным помещением. Иными словами, если вы приобрели продаваемое сейчас помещение до 1 января 2016 г., платить налог и отчитываться (подавать декларацию) не нужно. Но только если ваша деятельность по сдаче этого помещения в аренду не признается предпринимательской.

Что касается регистрации в качестве ИП для целей продажи помещения, то это может вызвать претензии со стороны налоговых органов. Во-первых, такой вид деятельности (продажа объектов недвижимости) должен быть отражен в составе видов деятельности ИП. А во-вторых, в этом случае налоговики попробуют доказать как раз отсутствие предпринимательской деятельности у ИП. Сделка всего одна, никакой другой деятельности ИП не ведет, зарегистрирован незадолго до продажи помещения, которым владел и ранее, иными словами – есть подозрения в получении необоснованной налоговой выгоды. Если доказать получится, то продажу обложат НДФЛ.

Резюмируя все вышесказанное, можно отметить следующее:

Если вы не признаете деятельность по сдаче помещения в аренду предпринимательской (поэтому и не регистрировались в качестве ИП), владеете помещением дольше, чем установленный в вашем случае минимальный срок владения (или приобрели помещение до 1 января 2016 г.), то при продаже помещения вы вправе воспользоваться освобождением от налогообложения на основании п. 17.1 ст. 217 НК РФ. И, соответственно, не платить налог и не подавать декларацию.

Налог с продажи нежилого помещения

  • Мне нужно посчитать налог с продажи нежилого помещения.
  • Какой налог взимается с физлица за продажу нежилого помещения?
  • Как избежать уплаты налога с продажи нежилого помещения?
  • Нужно ли платить налог с продажи нежилого помещения. В собственности 3 года.
  • Нужна консультация по налогу с продажи нежилого помещения право до 3 лет.
  • Налог с продажи помещения
  • Налог на имущество на нежилое помещение
  • Налоги с аренды нежилого помещения
  • Договор купли продажи нежилого помещения 2016
  • Договор продажи нежилого помещения

Пожалуйста какой налог будет у меня с продажи нежилого помещения, я являюсь И.П.? Вычет налога будет с выше кадастровой стоимости?

Помещение приобреталось в 2009 году.

При продаже нежилого помещения (собственник физ. лицо и покупатель физ. лицо) нужно ли платить налог с продажи (помещение куплено за 3 млн. и продается за 3 млн.)?

У меня вопрос: могу ли я не платить налог с продажи нежилого помещения, если даже я ИП? И помещение использовалось как арендуемое помещение.

Продажа нежилого помещения с ИП на ИП. Вопрос: какой налог должен заплатить ИП при продаже?

Мне нужно посчитать налог с продажи нежилого помещения.

Пожалуйста как рассчитать налог с продажи нежилого помещения. В 2017 г. Сын подарил мне не жилое помещение. Я его сразу продал за 1 миллион рублей. Кадастровая стоимость этого помещения 2 миллиона рублей. Какую сумму налога я должен буду заплатить с этой сделки? Заранее спасибо. С уважением Владимир.

Возможен ли вывод из ООО нежилого помещения для продажи физ. лицу? Какой налог с продажи нежилого помещения должно заплатить ООО, если на данный момент сидим на вмененке?

Какой налог взимается с физлица за продажу нежилого помещения?

Как избежать уплаты налога с продажи нежилого помещения?

Нужно ли платить налог с продажи нежилого помещения. В собственности 3 года.

При продаже нежилого помещения (собственник физ. лицо и покупатель физ. лицо) нужно ли платить налог с продажи (помещение куплено за 3 млн. и продается за 3 млн.)? В собственности менее 3-х лет. Считается ли такая сделка как не получение финансовой выгоды?

Какой процент от суммы, полученной мной от продажи нежилого помещения мне придётся заплатить в качестве налога. Помещение в собственности более 3 лет.

Заранее благодарен. С Уважением, Алексей.

ИП деятельность по сдаче нежилого помещения в аренду. УСН 6% Здравствуйте! Доходы. С 01.04 договор по сдаче в аренду прекращен. А 20.08.14 помещение продано. Должен ли ИП платить налог с полученного дохода от продаже помещения 6%?

Какой взимается подоходный налог с продажи нежилого помещения в собственности менее 3-х лет?

Какой налог уплачивается с продажи нежилого помещения физическим лицом, собственность менее 3-х лет?

Выплачивается и налог с продажи нежилого имущества в котором осуществлялась розничная торговля (одежда) до 2014 г. В собственности находится более 10 лет. ИП закрыто в 06.2015 г. Купля продажа нежилого помещения будет от физического лица.

Я являюсь собственником подвального помещения с 2006 года. В 2011 году произведен раздел помещений, в этом же году одно помещение продано. В новых свидетельствах, после раздела, указано что договор купли-продажи от 2006 года. Сделав письменный запрос в налоговую инспекцию должна ли я платить налог с продажи нежилого помещения, получила ответ, что на мой вопрос письменное разъяснение дает только Министерство финансов РФ. Должна ли я платить вышеуказанный налог и на каком основании, я так и не поняла.

Нужна консультация по налогу с продажи нежилого помещения право до 3 лет.

Скажите, пожалуйста, есть ли налог с продажи нежилого помещения? В собственности более 3-х лет. Как ИП помещение не использовал. В аренду не сдавал. Продаю по цене меньшей той, за которую покупал. С уважением Василий.

Я собственник (физическое лицо) нежилого помещения с 2002 года, доход с этого помещения лино не имела. Мой сын был ИП и использовал его безвозмездно. Сейчас помещение необходимо продать Налоги оплачивать с продажи и в каком размере? СПАСИБО. С уважением. Татьяна.

Надо ли платить налог с продажи нежилого помещения, если там до последнего времени был юр. адрес ООО?

Как рассчитать налог на продажу нежилого помещения?

– Купил помещение (нежилое) за 490 тысяч рублей. Прошел месяц, и я решил его продать за 600 тысяч. Кадастровая стоимость составляет 909 тысяч. Документы купли-продажи есть. Какой налог я должен буду заплатить? И куда мне стоит обращаться, чтобы мне насчитали налог? Или что я должен предоставить налоговой?

Отвечает сертифицированный финансовый советник, международный инвестор, основатель Консалтинговой компании «Богатство» Владимир Верещак:

С точки зрения закона, порядок действий в данной ситуации регламентируется статьей 217.1 НК РФ.

  1. Жилое помещение или нет – значения не имеет. Закон говорит о недвижимости как таковой.
  2. В Вашей собственности помещение находится менее минимального срока владения (5 лет для покупки, если помещение куплено после 01.01.2016 г. – п. 4 ст. 217.1 НК РФ), а значит, при продаже нужно будет платить НДФЛ в размере 13% от полученного дохода (если Вы являетесь налоговым резидентом РФ, если нет – 30%, п. 3 ст. 224 НК РФ).
  3. Поскольку у Вас сохранились документы о покупке помещения, Вы можете уменьшись налогооблагаемую базу на величину расходов (490 тысяч рублей).
  4. Вы можете продать свою недвижимость за 600 тысяч рублей, но Вашим доходом будет считаться 636,3 тысячи рублей (70% от кадастровой стоимости; п. 5 ст. 217.1 НК РФ).
Читать еще:  Как проверить отопление в квартире

Таким образом, если Вы продадите помещение в этом году с соблюдением указанных Вами условий, с 1 января до 30 апреля следующего года Вы должны подать в ФНС налоговую декларацию. В ней нужно будет указать полученный от продажи недвижимости доход (636,3 тысячи рублей), исчислить и уплатить налог (13% от 636,3 тысячи рублей – 490 тысяч рублей = 19 019 рублей) в бюджет. К декларации необходимо приложить все основные имеющиеся документы по сделке.

Отвечает главный специалист «Центра регистрации недвижимости» Анастасия Лукьянова:

Вы продали помещение по цене меньше кадастровой стоимости с понижающим коэффициентом 0,7 (909 000 рублей х 0,7 = 636 300 рублей). Поэтому за основу для расчетов нужно брать кадастровую стоимость. Эту сумму можно уменьшить на 490 тысяч рублей – Ваши затраты на покупку. Получается: 636 300 рублей – 490 тысяч рублей = 146 300 рублей. С получившейся разницы Вам и придется платить налог 13%. Он составит 19 019 рублей.

Вам необходимо обратиться к бухгалтеру, в специализированную компанию или самому подготовить декларацию 3-НДФЛ и подать ее в ИФНС до 30 апреля следующего года. К декларации Вы должны приложить копии всех договоров и документов, подтверждающие Ваши расходы. Очень важно доказать, что Вы действительно заплатили эти 490 тысяч рублей. Обратите на это особое внимание!

Отвечает заместитель председателя Вильнюсского коммерческого Арбитражного суда Андрей Андреев:

Статья 224 Налогового кодекса РФ устанавливает, что доход от продажи недвижимости облагается по ставке 13%. Минимальный срок владения недвижимым имуществом, по истечении которого налогоплательщик освобождается от уплаты налога, составляет пять лет. Если срок владения меньше данного срока, необходимо платить налог.

При расчете суммы налога применяют формулу: НДФЛ = сумма дохода x 13%.

При этом сумма дохода от продажи определяется в соответствии с договором купли-продажи. Если цена продажи недвижимости меньше, чем его кадастровая стоимость на 1 января года, в котором осуществлена государственная регистрация перехода права собственности на продаваемый объект (как в Вашем конкретном случае), то доход от продажи, в соответствии с п. 5 ст. 217.1 НК РФ, рассчитывается следующим образом:

Размер дохода = кадастровая стоимость x 0,7 (понижающий коэффициент).

Таким образом, размер налогооблагаемого дохода, полученного от продажи недвижимости, со сроком владения менее пяти лет, рассчитывается по формуле:

НДФЛ = (кадастровая стоимость объекта недвижимости x 0,7) x 13 %.

При продаже недвижимости продавцу необходимо заполнить и подать декларацию по форме 3-НДФЛ в конце года, при этом рассчитать сумму налога предстоит самостоятельно.

Декларацию необходимо подавать в налоговую инспекцию по месту жительства. Это можно сделать лично, почтовым отправлением с описью вложения или в электронной форме (в том числе через портал Госуслуг или личный кабинет налогоплательщика, где есть образец заполнения данной декларации).

О том, что переход права собственности на проданное Вами помещение зарегистрирован в установленном законом порядке, Управление Росреестра самостоятельно уведомит ИФНС, в порядке внутриведомственного взаимодействия.

Отвечает частнопрактикующий юрист компании «Суворовъ и партнеры» Виктория Суворова (Пятигорск):

Ответ зависит от того, являетесь ли Вы индивидуальным предпринимателем или нет. Если являетесь, то налог платите, исходя из своей системы налогообложения. По общей системе, надо будет заплатить 20% налога с прибыли + уплата НДС (тоже 20%). Если у Вас упрощенная система, то платите по ней. Если объект «доходы», то платите 6%, и расходы на покупку не учитываются. Если объект «доходы минус расходы», то Вы можете учесть траты на приобретение помещения.

Отвечает директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова:

Вы должны предоставить декларацию по форме 3-НДФЛ, которая подается по истечении календарного года, в течение которого была проведена сделка по отчуждению объекта недвижимости. Срок ее подачи – не позднее 1 мая. Декларацию Вы можете подать лично либо заполнить ее через личный кабинет ФНС. Налог нужно заплатить с разницы между налогооблагаемой базой (то есть 70% от кадастровой стоимости) и 490 тысяч рублей – с получившейся суммы Вы заплатите 13%. Данные правила действительны только для физических лиц.

Отвечает юрисконсульт офиса «Переделкино» департамента вторичного рынка «ИНКОМ-недвижимость» Юлия Калганова:

При продаже нежилого помещения Вы получите доход, поэтому в срок до 30 апреля следующего года необходимо будет подать в налоговую службу по месту Вашего жительства налоговую декларацию.

Если помещение будет продано за 600 тысяч рублей, то налоговая посчитает доход от его продажи равным величине кадастровой стоимости нежилого помещения, умноженной на понижающий коэффициент 0,7. При этом Вы вправе уменьшить сумму облагаемого налогом дохода на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением нежилого помещения.

К налоговой декларации нужно будет приложить копию договора о покупке нежилого помещения, копию договора о его продаже, а также копии документов, подтверждающих произведенные расчеты по этим сделкам.

Таким образом, в Вашем случае размер налога составит 19 019 рублей (909 000 х 0,7 – 490 000) х 13%.

Текст подготовила Мария Гуреева

Не пропустите:

Присылайте свои вопросы о недвижимости, ремонте и дизайне. Мы найдем тех, кто сможет на них ответить!

Редакция оставляет за собой право выбирать темы из числа вопросов, которые прислали пользователи.

8 секретов для быстрой продажи коммерческой недвижимости

Как продать коммерческую недвижимость быстро

Секрет 1: Подготовить объект к продаже

Если собственник ищет покупателя на недавно построенное помещение, то ремонт, скорее всего, еще достаточно свежий и привлекающий внимание. В таком варианте нет необходимости в предпродажной подготовке.

Однако зачастую на продажу выставляют коммерческие помещения, которые ранее неоднократно сдавались арендодателям. Каждая организация, арендующая коммерческое помещение, устанавливает свою офисную мебель, технику, компьютеры, проводит в удобные места средства связи. Все это может негативно влиять на общее состояние ремонта и поверхности стен.

Перед началом показов помещения потенциальным покупателям, лучше освежить ремонт, убрать вывески и расклейки прежних арендаторов. Также заранее целесообразно продумать моменты, которые заинтересуют клиента: прилежащая парковка, торговые центры, остановки, государственные структуры, которые располагаются вблизи объекта недвижимости.

Секрет 2: Установить адекватную цену

Если коммерческое помещение долго продается, то, вероятно, стоимость на него слишком завышена. Практика показывает, что если стоимость соответствует реальной, то продажа состоится быстро. Если цена немного занижена, то потенциальный клиент может появиться в течение одной — двух недель.

Как определиться с ценой на коммерческую недвижимость? Изучить аналогичные предложения на рынке недвижимости, учитывая схожие характеристики в ремонте, площади, месте расположения, транспортной доступности, наличии парковки.

Секрет 3: Правильно подать объявление

При подаче объявлений в интернет-ресурсах или печатных СМИ важна правильная подача информации и красочные фотографии. Для этой цели необязательно приглашать профессиональных фотографов, можно сделать снимки самостоятельно, но со всех ракурсов.

При продаже коммерческой недвижимости необходимо прилагать план помещений, фотографии прилегающей территории, входа, общего здания.

В тексте объявления нужно указать основную характеристику, содержащую площадь помещения, размер, наличие средств связи. Если на продажу выставляется здание, то важной информацией будет размер строения, этажность, материал стен, перекрытий.

Таким образом, обязательно должна быть следующая информация:

  • чем недвижимость удобна и интересна;
  • имеются ли парковочные места и насколько комфортна транспортная развязка;
  • площадь, ремонт и прочая техническая характеристика.

Каждый ресурс охватывает лишь часть клиентов, поэтому важно распространить объявление на максимальном количестве площадок – как российских, так и местных. Нельзя забывать, что помимо интернета люди читают печатные СМИ, смотрят телевидение и ездят на машине. Поэтому разместите свое предложение в местных газетах, закажите бегущие строки или ролик на телевидении, а также снимите в аренду уличные билборды на месяц — два.

Секрет 4: Оформить документы в соответствии с законом

Будущих покупателей может отпугнуть отсутствие права собственности на продаваемый объект недвижимости, неузаконенные перепланировки, старый кадастровый паспорт. Также коммерческие помещения должны быть обязательно переведены в нежилой фонд.

Перевод жилого помещения в нежилое занимает длительное время и требует вложения немалых средств, поэтому далеко не все покупатели согласятся приобрести такую недвижимость. У продавца должны быть все документы, необходимые для совершения сделки купли-продажи.

Секрет 5: Грамотно провести юридическое сопровождение сделки

После того как продавец найдет потенциального покупателя, важно заключить договор купли-продажи с полным соответствием действующему законодательству.

Что должен знать продавец:

  1. Договор купли-продажи составляется в простой письменной форме.
  2. Не требуется нотариальное удостоверение договора.
  3. Договор должен содержать полные сведения о продавце, покупателе, объекте недвижимости.
  4. Важно прописать способ расчета.
  5. Договор обязательно регистрируется в Росреестре.
  6. До момента выдачи документов в Росреестре на покупателя, продавец обязан нести все затраты по объекту недвижимости, выраженные в коммунальных услугах, налогах и сборах.
  7. До момента регистрации права покупатель может начать пользоваться имуществом только с разрешения продавца. А если не разрешил – то ждать получения документов.
  8. После подписания договора купли-продажи продавец не может совершать никаких аналогичных действий с другими покупателями.

Проверенные способы для быстрой продажи

Как продать недвижимость самостоятельно

Если собственник обладает большим количеством свободного времени, высокой степенью общительности и вторым телефоном, то можно заняться продажей лично.

Существенными недостатками в таком подходе будут:

  • Личное размещение объявления в интернете, газетах, телевидении. Главный минус кроется в том, что вновь созданное предложение быстро теряет свою уникальность и один раз в несколько дней рекомендуется поднимать объявление за свой счет. Выбор наиболее востребованных ресурсов будет основан на собственной оценке собственника.
  • Большое количество звонков. Причем далеко не каждый звонок будет от потенциального покупателя. В основном беспокоить будут риэлтера.
  • Звонки не закончатся долгое время после продажи объекта недвижимости. Именно по этой причине лучше пользоваться другим номером, который и оставлять во всех объявлениях. Сразу после продажи его можно выкинуть.
  • Личное участие во всех осмотрах. Клиенты вряд ли будут подстраиваться под собственника. Скорее – наоборот. Чтобы быстрее продать помещение придется его показывать в любое удобное для клиента время. Именно поэтому на время продажи лучше взять отпуск, чтобы освободить себя от работы.
  • Слабое юридическое сопровождение. Специалисты настоятельно не рекомендуют использовать для заключения шаблоны договоров, взятых в интернете. Даже если вы лично нашли клиента, который готов приобрести коммерческое помещение, то лучше за дополнительную оплату поручить оформление договора агентству недвижимости.
Читать еще:  Как объединить квартиры в одну

Единственным достоинством личной продажи будет отсутствие комиссионных, которые пришлось бы заплатить агентству недвижимости за то, что они возьмут на себя всю работу.

Профессиональный подход к продаже

Те люди, которые дорожат своим временем и не привыкли тратить его впустую, понимают целесообразность обращения за помощью в продаже к агентам по недвижимости. Самый удобный вариант и для продавца и для риэлтерской фирмы – заключение эксклюзивного договора.

По его условиям всей работой по размещению объявлений, поиску клиентов, осуществлению показов, переговорам по телефонам занимается сотрудник агентства. Причем он будет использовать только проверенные методы и ресурсы, которые привлекают наибольшее количество покупателей.

Единственной обязанностью продавца по договору будет продажа недвижимости только через фирму, с которой заключен эксклюзивный договор. Однако, если в указанный срок фирма не продала коммерческую недвижимость, то собственник будет иметь право на обращение к любому другому агенту.

Самая быстрая продажа по наиболее выгодной цене

Многие фирмы специализируются на срочном выкупе коммерческой недвижимости. В таком варианте для продавца есть только неоспоримые плюсы. Он получает деньги за считанные дни, а оформление на себя берет фирма. Однако для такой процедуры лучше выбирать организации, имеющие серьезную репутацию и профессиональный подход .

Следуя советам, представленным в статье, можно быть уверенным, что коммерческая недвижимость продастся максимально быстро и по выгодной стоимости.

Физлицо продает коммерческую недвижимость. Как платить налог с продажи?

Открыто ИП 6% УСН.

Есть коммерческое помещение, оно сдается в аренду по договору, через рег. палату, соответственно платится налог 6% по УСН.

В следующем году будет 5 лет после покупки этого помещения (покупка в 2016 г.).
Покупалось это помещение на физ.лицо.
Планирую это помещение продать, ИП мне не нужно будет.

Если я продам это помещение в следующем году после закрытия ИП, нужно ли мне будет платить 6% от продажи, или это уже будет продажа как частного лица и платить налог не нужно, т.к. помещение в собственности более 5-ти лет?

Если нужно будет платить как физ.лицо, нужно платить 13% от всей суммы или от разницы между куплей-продажей?

Договор купли-продажы с указанной суммой покупки есть.

Добрый день,
С 1 января 2019 года вступили в силу поправки в п. 17.1 ст. 217 НК РФ, внесенные Федеральным законом от 27.11.2018 N 425-ФЗ, согласно которым, освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, садовых домов или доли (долей) в них, а также транспортных средств, бывшие ИП, которые использовали это имущество в своей предпринимательской деятельности. Основное условие для неуплаты НДФЛ — соблюдение минимального предельного срока владения физическим лицом данным имуществом — три или пять лет (Письма МФ РФ от 17.03.2020 N 03-04-07/20343, от 26.03.2019 N 03-04-07/20169, ФНС РФ от 11.04.2019 N БС-4-11/6802@). Минимальным сроком владения жилой недвижимостью для освобождения от уплаты НДФЛ, является три года, если жилая недвижимость получена по наследству, договору дарения или куплена до 01.01.2016. Пять лет – во всех остальных случаях. В этом случае, физическое лицо вправе не предоставлять в налоговую инспекцию по месту своей регистрации декларацию по форме 3-НДФЛ (п. 4 ст. 229 НК РФ).

При продаже физическим лицом нежилой (коммерческой) недвижимости, используемой в предпринимательской деятельности, после прекращения регистрации физического лица в качестве ИП, данная льгота не действует. В этом случае, НДФЛ по ставке 13% облагается весь доход от продажи. При этом, не имеет значения, сколько времени прошло с момента утраты статуса ИП, какой режим применялся в период ведения предпринимательской деятельности. Не играет роли и срок владения имуществом. Никакие имущественные вычеты в этом случае не предоставляются.
Таким образом, доходы, полученные от продажи нежилой (коммерческой) недвижимости, используемой в предпринимательской деятельности, после прекращения регистрации физического лица в качестве ИП, подлежат включению в налоговую базу по НДФЛ по ставке 13% (п. 1 ст. 224 НК РФ). Данное положение применялось и ранее, что подтверждается многочисленными Письмами МФ РФ от 23.04.2013 N 03-04-05/14060, от 15.03.2013 N 03-04-05/9-233, от 09.06.2012 N 03-04-05/3-716, от 07.03.2012 N 03-04-05/3-273, от 19.09.2011 N 03-04-05/3-673.
Согласно ст. 228 НК РФ физическому лицу следует самостоятельно исчислить и уплатить сумму НДФЛ, а также представить в налоговый орган по месту учета декларацию по форме 3-НДФЛ не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 1 ст. 229 НК РФ, Письмо МФ РФ от 23.03.2012 N 03-04-05/8-365).

Как продать нежилое помещение без налога

Марина

налоги не надо платить при дарении родственнику,в других случаях попадаете на налог.Если в ДКП будет сумма покупки и продажи одинаковая то тоже освобождаетесь от налога .

нежилое помешение не является коммерческим.,если оно не оформлено должным образом.В жилом доме это кладовки,или световые холлы.

Покупали за 5 000 000 рублей и продаете за столько же, налог не заплатите, если получите прибыль, государство с нее вычтет 13%, по договору дарения если не родственнику (мать,отец, сын, дочь, брат, сестра), то новый собственник заплатит 13% от инвентаризационной стоимости, которая указана в тех паспорте.

Если данные операции не подходят для вашей ситуации, то сумма сделки до 1 000 000 рублей по ДКП.

Там в дкп указана сумма на 200 тыс меньше реальной , 200 тыс взяли посредники , на эту сумму составлен договор переуступки. Покупала фактически 840 тысяч, но уже много денег вложено в ремонт и хочется продать за 1250 тыс , но и эта сумма могла бы быть больше по факту если бы не эта срочность и не знаю что делать. ((( ПОМОГИТЕ. Посоветуйте как быть.

Вот смотрите, продадите за 1250, с 250 000 заплатите налог 13%, договаривайтесь с новыми собственниками на сделку в 1 000 000, в моей практике встречались случаи, когда основная расписка по ДКП написана на 1 000 000, а вторая расписка как штрафные санкции в случае расторжения сделки на 250 000, причем суд принимал во внимание две расписки и сумма выплачивалась по ним, а не ДКП.

так нежилая тоже больше миллиона облагается сумма .? я просто поняла что с нежилой(коммерческого имущества) уже после 250 тыс налог будет взыскиваться . и если можно покажите статью в законе с коментариями.

Марина правильно понимаете.

Мое упущение жилая и не жилая, в вашем случае это выглядит так: 1250-840=410/100*13=53 300 придется уплатить нашему государству.

Укажите в ДКП стоимость по которой покупали,чтобы не было дохода

спасибо всем большое.! Ещё меня волнует тема покупки комнаты в Санкт Петербурге , боюсь купить заложенное или с прописанными зеками или ещё что-нибудь . сама не знаю что , если есть какие советы поповоду какие документы посмотреть , что в них должно быть и в какой организации , пожалуйста . напишите!

Марина.насчет комнаты в Петербурге,обращайтесь,купим без зеков! Покупка комнаты самостоятельно несет риски,так что покупайте через агента.Обращайтесь 89523523747 Сергей

Здравствуйте, Марина! Ваша ситуация регламентируется ст. 220 НК РФ:
При определении размера налоговой базы. налогоплательщик имеет право на получение следующих имущественных налоговых вычетов:
1) в суммах, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих в целом 1 000 000 рублей, а также в суммах, полученных в налоговом периоде от продажи иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих в целом 250 000 рублей.
Вместо использования права на получение имущественного налогового вычета, предусмотренного настоящим подпунктом, налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с получением этих доходов.
Т.о., поскольку у Вас нежилое помещение, для него применим один из двух вычетов: либо 250 тыс. руб., либо документально подтвержденные расходы, которые в Вашей ситуации составляют (если я правильно понял изложенное Вами) 640 тыс. руб. С суммы выше — Вы должны будете заплатить налог по ставке 13%.

Проверено ЦИАН

Участник программы «‎Работаю честно»

Добрый вечер!
Налогоплательщик вправе не применять имущественный вычет, а уменьшить полученные от продажи имущества доходы на расходы, связанные с получением этих доходов. Такие расходы должны быть документально подтверждены. Это следует из абз. 2 пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ. Таким образом, продав по документам за сумму инвестирования Вы ничего платить не будете.

Проверено ЦИАН

Участник программы «‎Работаю честно»

если нет дохода, нет и налога

Добрый день.
Есть формула: доходы минус расходы и от остатка считается 13%. Если вы обоснуете перед налоговой расходы на покупку, посредничество и ремонт, то продавайте за вложенные деньги и декларируйте все это. (Вот только с первого раза налоговая не поймёт)

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector